FVP002 - Sincronizador FVS - Configuração FVP002.CFG

Modificado em Seg, 12 Set, 2022 na (o) 10:04 AM

Resumo

Este artigo tem como finalidade orientar na configuração dos parâmetros via FVP002.CFG para a utilização da rotina FVP002 - Sincronizador FVS.

Parametrização via CFG do Força de Vendas

#INTERVALO VERIFICACAO EM MINUTOS: X

Esse parâmetro tem como finalidade realizar a verificação por tempo das informações exportando e importado dados do SGE.

Exemplo:

#INTERVALO VERIFICACAO EM MINUTOS: 5

A cada 5 minutos, depois de executar o FVP002 por dentro do SGE, a rotina irá exportar/importar os dados de sincronização.

#INTERVALO VERIFICACAO EM MINUTOS: 0

Este parâmetro configurado para 0, indicar ao FVP002 para executar e sair da rotina. Serve para quando o FVP002.EXE é acionado via agendamento do windows, por exemplo.

#PERIODO EM DIAS PARA RETROCEDER: X

Esse parâmetro indica ao sistema a quantidade de dias que é necessário retroceder para a rotina de leitura de informações da base do SGE e realizar a exportação de dados para o sistema de força de vendas.

Exemplo: Pedido alterado no SGE no sabado, ao rodar a sincronização na segunda, caso esteja configurado conforme a seguir, ele irá exportar os pedidos alterados dois dias antes da data de segunda.

#PERIODO EM DIAS PARA RETROCEDER: 2

22/08/2022 - 2 = 20/08/2022

#INTEGRA POLITICA COMERCIAL: X

Indica para a rotina de sincronização que as informações do módulo da política comercial do SGE serão levadas para a base de dados do força de vendas.

#CONECTA AUTOMATICO: X YYYYYY

Este parâmetro quando configurado permite que a rotian FVP002.EXE loge no SGE automáticamente sem precisar solicitar login e senha e que depois de executada a sincronização, sai também de forma automática, sem precisar fechar o sistema.

Exemplo:

#CONECTA AUTOMATICO: S FVSGE

Onde S significa SIM, e o FVSGE seria o usuário automatico que realiza a integração.

#CONFIRMA PEDIDO AUTOMATICO: X

Quando configurado, esse parâmetro permite que o pedido vindo do força de vendas seja confirmado automaticamente depois de sincronizado, ou seja, quando o pedido é gerado no SGE já é chamado a rotina de confirmação de pedidos (PDM006) e dependendo como estiver configurado o SGE, até a rotina de aprovação de crédito.

Exemplo:

#CONFIRMA PEDIDO AUTOMATICO: N

Os parâmtros a seguir, quando configurados corretamente, tem como finalidade realizar o envio do email com as informações do pedido integrado, assim que a sincronização com o WSGE ocorrer.

#SERVIDOR EMAIL: XXXXXXXXXXXXXXXX

#PORTA SMTP: XXXX

#EMAIL DO REMETENTE: XXXXXXXXXXX

#USUARIO EMAIL: XXXXXXXXXXXXXX

#SENHA EMAIL: XXXXXXXXXXXXXXX

Campos necessários para que seja possivel realizar a conexão via wsge e o servidor do email.

#ASSUNTO EMAIL: xxxxxxxxxxxxxxxx

Campos necessario para que seja identificado a razão do envio

#GERAR LOG EMAIL: X

Para gerar o log de envio, para sabermos se houve algum erro nas informações acima

#ARQUIVO CORPO EMAIL: modelofv.cfg

Esse campo é necessário que seja setado desta maneira, porém no arquivo MODELOFV.CFG é possivel customizar o modo que o corpo do email é enviado.

#TP EMISSAO ASS. TECNICA: xx

#EMAIL ASS. TECNICA: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

Esses campos são ativados quando o tipo de emissão do pedido for Tecnica, assim enviando email para a parte tecnica referente ao email configurado.

#ENVIAR EMAIL CLIENTE: X

Deves ser configurado como S para realizar o envio da cópia do pedido para cliente.

#ASSINATURA: <img src='xxxxxxxxx'>

Neste parâmetro é colocado o caminho onde se encontra, por exemplo, o logotipo da empresa, para que seja encorporado na hora do envio do email. Sua configuração é realizada através de tags Html, assim como o corpo do email.

Exemplo:

#ASSINATURA: <img src='https://www.softdata.com.br/wp-content/themes/softdata2018/images/logo.svg'>

#E-MAIL PARA ENVIO INTERNO: xxxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

Permite que seja enviado para o email interno do usuário o pedido, caso haja necessidade.

Abaixo, esta um modelo do arquivo do parâmetro #ARQUIVO CORPO EMAIL:

#CABECALHO: <font face='Calibri'><hr>
#CABECALHO: <img src="http://arquivos.ecoflexnet.com.br/logo_ecoflex.gif"><br>
#CABECALHO: <font face='Calibri' size="1" align='center'>- POR FAVOR, NÃO RESPONDA ESTE E-MAIL -</font>
#CABECALHO: <font face='Calibri' size="1" align='center'> FAVOR CONFERIR SEU PEDIDO, EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO COM SEU REPRESENTANTE. -</font>
#CABECALHO: <hr>
#CABECALHO: <b>^A18C2~                      </b><br>
#CABECALHO: <b>PEDIDO TRANSMITIDO           </b><br>
#CABECALHO: <b>Pedido SGE: </b> ^A1124C29~&nbsp; &nbsp; <b>Pedido FVSGE:</b> ^A1124C4~<br>
#CABECALHO: <hr>
#CABECALHO: <b>Representante:                      </b> ^A60C3~    - ^A60C4~   <br>
#CABECALHO: <b>Tabela de preço:                    </b> ^A1124C13~ - ^A1003C3~ <br>
#CABECALHO: <b>Variação: </b> ^A1006C2~- ^A1006C3~ <br>
#CABECALHO: <b>Descontos: </b> &DESCONTOS       <b> Total de Descontos:    </b> ^A1124C30~ %<br>
#CABECALHO: <b>Total de Descontos + Perc. Variação:</b> &TOTAL_DESCONTOS %<br>
#CABECALHO: <b>Condição Pagamento:                 </b> ^A9C1~ - ^A9C2~     <br>
#CABECALHO: <b>Data do Pedido: </b>^A1124C12~<b>&nbsp;&nbsp; Data de Entrega: </b>^A1124C7~<b>&nbsp;&nbsp; Data de Transmissão: </b>^A1001C20~<br>
#CABECALHO: <hr>
#CABECALHO: <b>Cliente:         </b> ^A23C2~ - ^A10C3~       &nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>&nbsp;Tel: </b></td><td>^A10C14~<b>&nbsp;Email: </b></td><td>^A10C15~ <br>
#CABECALHO: <b>CGC/CPF:         </b> ^A23C1~         <br>
#CABECALHO: <b>Conta Corrente:  </b> ^A1001C17~ - ^A19C4~   <br>
#CABECALHO: <b>Ped. Cliente:    </b> ^A1124C11~              <br>
#CABECALHO: <hr>
#CABECALHO: <table style='width:100%'>
#CABECALHO: <b><tr align="right"><td align="left">Produto                   </td><td>Quantidade            </td><td>UM                  </td><td>% IPI                 </td><td>Vl. Unitário          </td><td>Desconto              </td><td>Vl. Total              </td></tr></b>
#ITENS:        <tr align="right"><td align="left">^A3C1~ - ^A3C3~</td><td>^A74C18~</td><td>^A3C4~</td><td>^A74C39~</td><td>^A74C65~</td><td>^A74C27~</td><td>&QT_TOTAL_ITEM</td></tr>
#ITENS2:       <tr align="right"><td align="left">         ^A1033C4~</td></tr>
#RODAPE:    </table><hr>
#RODAPE:    <table align='center' style='width:100%'>
#RODAPE:    <tr><b><td align=center>Quantidade de Itens</td><td align=center>Total de Peças</td><td align=center>Valor do Pedido</td><td align=center>Valor do IPI</td><td align=center>Valor da ST</td><td align=center>Total do Pedido</td></tr>
#RODAPE:    </b> 
#RODAPE:    <tr><td align=center>&QT_TOTAL_ITENS</td><td align=center>&QT_TOTAL_PECAS</td><td align=center>^A1124C35~</td><td align=center>^A1124C33~</td><td align=center>^A1124C34~</td><td align=center>^A1124C25~</td>
#RODAPE:    </table><hr>
#RODAPE:    &OBSERVACOES

#CONSISTIR ITENS OBSOLETOS: X (S/N)

Este parâmetro, quando ativado, verifica no momento da integração de novos pedidos do força de vendas para o SGE, se algum dos itens do pedido está obsoleto no SGE no momento da integração. Se houver algum item, o pedido não é enviado para o SGE, é enviado um e-mail para o representante e o pedido ficará disponivel novamente no Força de Vendas.

#LINK FV PAGINA REPRESENTANTE: XXXX://XXXXX.XXXXX.XX.XX

Este campo permite ao enviar email do parâmetro anterior, que seja encorporado o link do acesso ao Força de Vendas do Representante.

Exemplo:

#LINK FV PAGINA REPRESENTANTE: http://fvsge.softdata.ind.br

#CONSISTE TIPO FRETE CLIENTE: X

Se configurado como S, no momento da integração do pedido com o SGE, usa o tipo de frete padrão do cliente (GEM144) e não o que foi seleciondo no força de vendas.

#MESES PARA RETROCEDER NA INTEGRACAO DE COTAS: X

Quando esta configurado para serem mostradas das cotas de vendas no força de vendas, este parâmetro é utilizado para informar a rotina de integração a quantidade de meses que serão levadas para serem mostradas no força de vendas.

#DATA ATUAL PARA DATA DE PEDIDO: X

Quando configurado como S, utilizada a data atual do sistema para determinar a data do pedido quando gera o pedido no SGE e não a data do pedido do força de vendas.

#ENVIA EMAIL DE CONFIRMACAO: X

Quando parametrizado como S, ao conectar automaticamente a sincronização, quando configurado este parâmetro e no momento de gerar pedido no SGE, permite enviar automaticamente uma email de confirmação para representante, cliente, interno ou assistência técnica (conforme estiver configurado)

#UTILIZAR COMANDOS SQL PARA CARGA: X

Permite realizar a carga das informações através de comando SQL quando estiver parametrizado como S,assim otimizando a integração com o sistema.

#GRAVAR LOG INTEGRACAO SGE WEB: X

Se configurado como S, permite que seja registrado o log da integração, assim permitindo rastrear caso ocorra algum erro no processo.

#CONSISTE EXECUCAO: X

Ao executar a rotina FVP002N.EXE, verificar se já existe algum outro rotina sendo executa, impedindo duas mesmas rotinas de serem executadas ao mesmo tempo.

#EXPORTA ITENS OBSOLETOS: X

Se configurado como S, permite que seja possivel realizar o envio dos itens que constam como obsoletos no sistema SGE.